威尼斯人网上娱乐场

威尼斯人网上娱乐场【官网授权】

威尼斯人网上娱乐场【官网授权】

威尼斯人网上娱乐场人民政府港澳事务办公室

威尼斯人网上娱乐场人民对外友好协会

2018-10-08 17:28:00

资料来源:

 一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能

培养各类外语、外事人才,为我省对外交流和改革开放服务。组织外语、外事人员专业培训、学习(含国内外培训学习),外事系统人员接待、外事工作会议、外事业务会议接待、成人短期培训。

2.机构情况

    机构为单独法人单位,性质为自收自支事业单位

3.人员情况

本中心编制人数为3名,编制结构:工勤人员编制3名。实有人数3名。

 

(二)当年取得的主要事业成效。

    2017年来,外事培训中心进一步加强干部培训工作力度。作为加强干部培训的一项重要内容,继去年与北京外交学院合作成功举办了外事业务培训班之后,于今年10月在北京外交学院又举办了一期外事业务培训班。共计65名外事干部参加了培训。

    受外交部扶贫办委托,为配合两县中小学办学硬件条件的改善,进一步加强智力扶贫力度,全面促进两县中小学教育的发展和进步,针对两县中小学教师职业素质偏低、教学能力较弱的现状,我中心于2017年和昆明学院合作举办了一期外交部扶贫金平麻栗坡两县乡村小学教师培训班,培训对象为金平县和麻栗坡县乡村小学教师,人数100人,通过培训,使学员掌握了一些现代教育技术和方法,提高了教育科研能力,解决了自身在教育实践中遇到的许多问题,提高了自身业务水平和理论水平,为促进边疆教育事业发展做出更大的贡献。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

云南外事培训中心2017年度预算总收入为250,000.00元,同比上年增长30,000.00元,增幅12%,年中未对预算数做出调整。

云南外事培训中心2017年度预算总支出为250,000.00元。其中,人员经费支出230,000.00元,同比上年增长30000元,增幅13.04%;日常公用经费支出20,000.00元,同比上年无增减变化。年中未对预算数做出调整。

(二)收入支出预算执行情况。 

云南外事培训中心年初下达收入预算250,000.00元,年中未对预算数做出调整。2017年1-12月我中心共执收131,808.49元,其中,事业收入120,000.00元,与上年相比无变动。其他收入11,808.49元,比上年增长4,216.57元,增幅55.54%。主要原因为收回历史垫付友协日语奖学金10,000.00元。

云南外事培训中心年初支出预算为250,000.00元,年中未对预算数做出调整。2017年1-12月我中心共支出354,217.51元。其中,本年人员经费支出351,668.99元,同比上年减少33,938.76元,减幅8.80%;本年日常公用经费支出2,548.52元,同比上年减少11,319.67元,减幅81.62%。

1.收入支出与预算对比分析。

云南外事培训中心2017年度收入合计131,808.49元,预算完成率52.72%。

 云南外事培训中心2017年度支出合计354,217.51元,预算完成率141.69%。其中,人员经费支出351,668.99元,预算完成率153%;日常公用经费支出2,548.52元,预算完成率12.74%。

 

2.收入支出结构分析。

1)收入结构分析

云南外事培训中心2017年度收入合计131,808.49元。其中:

    事业收入120,000.00元,占总收入的91.04%;

    其他收入11,808.49元,占总收入的8.96%。

2)支出结构分析

云南外事培训中心2017年度支出合计354,217.51元。其中:

本年人员经费支出351,668.99元,占总支出的99.28%;

    日常公用经费支出2,548.52元,占总支出的0.72%。

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出情况:

云南外事培训中心“三公”经费支出为0元。

(2)会议费支出情况:

     云南外事培训中心会议费支出为0元。

(3)培训费支出情况:

     云南外事培训中心培训费支出为0元

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

云南外事培训中心2017年度暂无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

     云南外事培训中心重点经济分类支出未发现存在问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

云南外事培训中心属于自收自支事业单位,无财政拨款收支。

(三)年末结转和结余情况。

上年事业基金余额744,349.94元,本年因经费收入受限,利用上年事业基金弥补本年支出222,409.02元,年末事业基金结存521,940.92元。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    无。

三、资产负债情况分析

云南外事培训中心2017年末资产总和为580,905.03元,负债总和为24,584.11元。

(一)资产负债结构情况。

云南外事培训中心2017年末资产总和为580,905.03元。其中:库存现金为4,472.82元,占资产总和的0.77%;银行存款为524,027.69元,占资产总和的90.21%;其他应收款为18,024.52元,占资产总和的3.10%;固定资产为34,380.00元,占资产总和的5.92%。

云南外事培训中心2017年末负债总和为24,584.11元。其中:应缴税费为515.10元,占负债总和的2.14%;其他应付款为24,069.01元,占负债总和的97.90%,暂扣个人公积金23,787.00元,其余为暂未交社保。

(二)资产负债对比分析。

云南外事培训中心2017年年末资产负债率为4.23%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%